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巢湖市关工委2018年度部门决算情况

【字体: 】 发布日期:2019-12-18 15:15:48  点击次数:311

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据市委、市政府的相关文件规定,本部门的主要职责是:

1、牢固树立围绕中心,服务大局的观念。以青少年为本,坚持以社会主义核心价值观引领青少年实现关心下一代工作的科学发展,主动作为,当好党委、政府教育青少年的参谋和助手,成为联系青少年的桥梁和纽带。

2、深入贯彻“急党政所急、想青少年所想、尽关工委所能”的方针,充分发挥“五老”在政治、经验、威望、时空、亲情等方面的优势,切实对青少年的思想道德教育,用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神激励青少年,大力开展法制、科技等有利于青少年健康成长教育活动,为培养“四有”新人和德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建议者和接班人贡献力量。

3、坚持教育和关爱并举。协同社会各方面的力量,关心爱护青少年,特别是他们中的特殊群体。关爱留守留动儿童,帮助失足、失范儿童,开展济困助学活动,为青少年办实事、做好事、解难事。

4、切实加强学习培训和调查研究。提高关工委队伍的整体素质,探索新形势下关心下一代工作的规律,以创新的理论指导实践;切实加强舆论宣传工作,努力办好关工委自身网站;积极争取主流媒体的支持,宣传在关工工作中涌现出的先进典型,引导更多的老同志参与到关心一代工作中,使关心下一代工作更有生机和活力。

5、大力开展“双创建”活动。切实加强“五老”队伍的建设,弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神,增强关工作新活力。通过创新理念,创新品牌,创新形象,努力实现关工委工作在巢湖有地位、在合肥有影响、在全省有声音,不断提升我市关心下一代工作的影响力。

二、部门机构设置

市关工委是人民团体,下辖主任室、秘书长室和办公室3室,市关工委目前共有工作人员7名,其中离退休人员5名,聘用人员2名,公务用车1辆。

第二部分  2018年度部门决算报表

巢湖市关工委2018年度部门决算报表由以下8张表格构成,具体表格内容见附表。

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计39.79万元(含用事业单位基金弥补收支差额和年初转结余),支出总计39.79万元(含用事业单位基金弥补收支差额和年初转结余)。与2017年相比,收、支总计各减少4.64万元,减少10.44%。主要原因:一是开展表彰“双十佳”;二是在“脱贫攻坚、关工助力”活动中帮扶贫困青少年。

二、2018年度收入决算情况说明

本年收入合计38.88万元,其中:财政拨款收入38.88万元,占100%

三、2018年度支出决算情况说明

本年支出合计39.79万元,其中:基本支出11.97万元,占30.01%;项目支出27.83万元,占69.99%

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年度财政拨款收入总计39.79万元(含年初财政拨款结转和结余),财政拨款支出总计39.79万元(含年末财政拨款结转和结余),与2017年相比,收、支总计各减少4.64万元,减少10.44%。主要原因:一是开展表彰“双十佳”;二是在“脱贫攻坚、关工助力”活动中帮扶贫困青少年。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入38.88万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少4.26万元,减少9.9%。主要原因:一是开展表彰“双十佳”;二是在“脱贫攻坚、关工助力”活动中帮扶贫困青少年。

2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出39.79万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6.63万元,减少15.24%。主要原因:一是开展表彰“双十佳”;二是在“脱贫攻坚、关工助力”活动中帮扶贫困青少年。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36.41万元,支出决算为39.79万元,完成年初预算的109.3%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加3.38万元。

其中基本支出11.97万元,占30.08%;项目支出27.84万元,占69.92%。具体情况如下:

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为5.78万元,支出决算为7.71万元,完成年初预算的133.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

2)一般公共服务(类)财政事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为27.83万元,支出决算数为29.17万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出增加。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)。年初预算为0.04万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的完成年初预算的100%.

4)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)  其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为2.77万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的完成年初预算的100%.

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是聘用人员公积金支出。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11.97万元,其中人员经费9.67万元(无在编职工),公用经费2.3万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公用经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、2018年度政府性基金收入支出情况说明

本部门2018年度无政府性基金收入和支出。

八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算5.9万元,支出决算4.54万元,完成年初预算的76.95%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行八项规定严控陪客人数;二是公车加油有专人管理。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.9万元,占63.88%;公务用车购置及运行费支出决算1.64万元,占36.12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2017年度决算相比,减少/增加0万元,与2017年度决算相比持平, 持平的原因是2017年和2018年都没有因公出国(境)。经费使用根据市外办批准的因公临时出国()计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔20148号)、《合肥市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(巢财行〔2015129 号)等相关规定。2018年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算2.9万元,与2017年度决算相比,增加1.19万元,增长69.5%,增长的原因是:省关工委来巢湖调研督查工作增加以及合肥市关工委在巢湖召开全市关工委培训会,一直延伸至各村委会、社区,同时对各大企业也进行了培训。主要用于来访接待等。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《巢湖市市直机关公务接待费管理暂行办法》(巢财行〔201490号)等相关规定。2018年,国内公务接待共60批,475人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算1.64万元,与2017年度决算相比,减少0.29万元,降低15.1 %,经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车运行维护费支出决算1.64万元,与2017年度决算相比,减少0.29万元,降低15.1%,降低的原因是经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。主要用于主要用于日常公务、监督检查、工作调研、开展活动等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,巢湖市关心下一代工作委员会一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。

公务用车购置费支出决算0万元,与2017年度决算相比持平,持平的原因是2017年和2018年都没有购车。2018年,购置车辆0台。

九、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度巢湖市关工委机关运行经费7.7万元,比2017年度增加5.78万元,增长301%,主要原因是一是开展表彰“双十佳”;二是在“脱贫攻坚、关工助力”活动中帮扶贫困青少年等。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

2.政府采购支出情况。

2018年度巢湖市关工委政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止20181231日,巢湖市关工委共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上大型设备。

4.预算绩效评价情况

本部门2018年度无20万以上需绩效评价的项目

第四部分:名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

附表:巢湖市关工委2018年度部门决算报表(共8张)


来源:本站   编辑:超级管理员
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