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巢湖市关工委2019年部门预算公开

【字体: 】 发布日期:2019-12-18 17:16:38  点击次数:380

巢湖市关工委2019年部门预算

20191

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.巢湖市关工委2019年财政拨款收支总表

2.巢湖市关工委2019年一般公共预算支出表

3.巢湖市关工委2019年一般公共预算基本支出表

4.巢湖市关工委2019年政府性基金预算支出表

5.巢湖市关工委2019年国有资本经营预算支出表

6.巢湖市关工委2019年收支总表

7.巢湖市关工委2019年收入总表

8.巢湖市关工委2019年支出总表

9.巢湖市关工委2019年政府采购支出表

10.巢湖市关工委2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、牢固树立围绕中心,服务大局的观念。以青少年为本,坚持以社会主义核心价值观引领青少年实现关心下一代工作的科学发展,主动作为,当好党委、政府教育青少年的参谋和助手,成为联系青少年的桥梁和纽带。

2、深入贯彻“急党政所急、想青少年所想、尽关工委所能”的方针,充分发挥“五老”在政治、经验、威望、时空、亲情等方面的优势,切实对青少年的思想道德教育,用以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神激励青少年,大力开展法制、科技等有利于青少年健康成长教育活动,为培养“四有”新人和德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业建议者和接班人贡献力量。

3、坚持教育和关爱并举。协同社会各方面的力量,关心爱护青少年,特别是他们中的特殊群体。关爱留守留动儿童,帮助失足、失范儿童,开展济困助学活动,为青少年办实事、做好事、解难事。

4、切实加强学习培训和调查研究。提高关工委队伍的整体素质,探索新形势下关心下一代工作的规律,以创新的理论指导实践;切实加强舆论宣传工作,努力办好关工委自身网站;积极争取主流媒体的支持,宣传在关工工作中涌现出的先进典型,引导更多的老同志参与到关心一代工作中,使关心下一代工作更有生机和活力。

5、大力开展“双创建”活动。切实加强“五老”队伍的建设,弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神,增强关工作新活力。通过创新理念,创新品牌,创新形象,努力实现关工委工作在巢湖有地位、在合肥有影响、在全省有声音,不断提升我市关心下一代工作的影响力。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,巢湖市XX2019年度部门预算包括局本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共*个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

巢湖市关工委

行政单位

三、2019年度主要工作任务

(一)坚持以习总书记重要指示为指导

各地关工委和广大老同志要继续认真学习贯彻十九大、十八届六中全会和习总书记系列重要讲话精神,深刻领会和全面把握精神实质。尤其是习总书记的“8·25”指示,是对全国关工工作者的莫大鼓舞和极大鞭策。

(二)坚持以帮助、引导青少年为核心

关工委作为党和政府关心下一代事业的建设者,要时刻牢记自身使命。

一是积极开展关爱活动。要继续配合有关部门抓实做好以助学助困为重点的各种济困关爱活动,进一步做好留守流动儿童工作,着力抓好结对帮扶关爱活动,尽心尽力为他们办实事、做好事、解难事。积极动员企业和爱心人士参与扶贫济困爱心活动。

二是发挥典型榜样作用。要发挥好“双十佳”(“十佳”留守流动儿童、“十佳”关爱留守流动儿童‘五老’志愿者)的榜样作用,让留守流动儿童快乐成长,组织更多的“五老”人员尽心尽力投入到关爱留守儿童的活动中,引导留守流动儿童积极向上、健康成长。

三是开展各类教育活动。要积极建设基层“六教”报告队伍,办好各种教育活动阵地,尤其是道德讲堂、法制讲座。利用好学雷锋、清明祭祀、“五四”等时机,广泛在青少年中开展活动,帮助他们树立正确的人生观、价值观。组织、配合教育部门开展好“中国梦”演讲比赛。积极参加、组织其他公益活动和具有教育意义的赛事,广泛向社会大众宣传关心下一代事业的意义。

(三)坚持以关工委自身建设为根本

建设学习型、服务型关工委是我们加强自身建设的重要目标。各地关工委要带头学习十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习总书记系列重要讲话精神,不断提高认识水平、增强工作实效。

一是加强思想作风建设。要大力改进思想作风和工作作风,保持奋发有为、开拓进取的精神状态,发扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的“五老”精神。坚持面向基层、依靠基层、服务基层,指导推动工作,深入调查研究,了解青少年的所想所需,有的放矢做好教育引导工作。要抓好典型品牌,不断总结经验,以点带面推动工作。

二是加强组织建设。关工委组织建设要落地生根,各地关工委要以年终集中考核工作为契机,对照《考核细则》,保持先进、奋发向上,认真抓好关工委组织建设,确保上级指示、会议精神和各项工作能够贯彻到基层、落实到基层。

三是落实工作任务。牢固树立围绕中心、服务大局的意识,市关工委和各地、各基层关工委要将本职工作与市委市政府和合肥市关工委下达、交办的各项工作和任务进行有机结合,认真扎实地落实好、完成好

四是加强宣传工作。宣传工作对于我们促进工作、扩大影响起到了重要作用。今后一个时期,要集中力量宣传“五老”无私奉献的精神,提高稿件质量,加强通讯员队伍培训,进一步调动广大通讯员的积极性和创造性,同时做好对基层关工委宣传报道工作的指导和督促,建立起一支强有力的宣传队伍。

第二部分 2019年部门预算表

                  

                                                                           部门公开表1

巢湖市关工委2019年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

               

  

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

40.21

一、一般公共服务支出

36.8

   其中: 国库管理非税收入

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

3.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

0.27

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

40.21

本年支出小计

40.21

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

收入总计

40.21

支出总计

40.21

部门公开表2

巢湖市关工委2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

36.80

8.80

28.00

  20129

  群众团体事务

36.80

8.80

28.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

36.80

8.80

28.00

210

卫生健康支出

3.14

3.14

  21011

  行政事业单位医疗

3.14

3.14

    2101101

    行政单位医疗

3.14

3.14

221

住房保障支出

0.27

0.27

  22102

  住房改革支出

0.27

0.27

    2210201

    住房公积金

0.27

0.27

合计

40.21

11.94

28.27

部门公开表3

巢湖市关工委2019年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

9.64

  30112

  其他社会保障缴费

3.10

  30114

  医疗费

0.04

  30199

  其他工资福利支出

6.50

302

商品和服务支出

2.3

  30231

  公务用车运行维护费

2.3

合计

11.94

部门公开表4

巢湖市关工委2019年政府性基金预算支出表

   

单位:万元

 

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

 

注:巢湖市关工委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。

部门公开表5

巢湖市关工委2019年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

注:巢湖市关工委没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

部门公开表6

巢湖市关工委2019年收支总表

单位:万元

             

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

40.21

一、一般公共服务支出

36.8

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

    

六、科学技术支出

   

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、卫生健康支出

3.14

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

   

十九、住房保障支出

0.27

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

    

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入小计

40.21

本年支出小计

40.21

上年结转

结转下年

一般公共预算

一般公共预算

政府性基金预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

国有资本经营预算

财政专户

财政专户

其他

其他

收入总计

40.21

支出总计

40.21


                  巢湖市关工委2019年收入预算总表

功能科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

36.80

36.80

  20129

  群众团体事务

36.80

36.80

    2012999

    其他群众团体事务支出

36.80

36.80

210

卫生健康支出

3.14

3.14

  21011

  行政事业单位医疗

3.14

3.14

    2101101

    行政单位医疗

3.14

3.14

221

住房保障支出

0.27

0.27

  22102

  住房改革支出

0.27

0.27

    2210201

    住房公积金

0.27

0.27

合计

40.21

40.21

                                                                                                                        部门公开表7


部门公开表8

巢湖市关工委2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

36.80

8.80

28.00

  20129

  群众团体事务

36.80

8.80

28.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

36.80

8.80

28.00

210

卫生健康支出

3.14

3.14

  21011

  行政事业单位医疗

3.14

3.14

    2101101

    行政单位医疗

3.14

3.14

221

住房保障支出

0.27

0.27

  22102

  住房改革支出

0.27

0.27

    2210201

    住房公积金

0.27

0.27

合计

40.21

11.84

28.27

部门公开表9

巢湖市关工委2019年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

打印机

0.1

0.1


部门公开表10

巢湖市关工委2019部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

注:巢湖市关工委没有政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

巢湖市关工委2019年财政拨款收支预算40.21万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款40.21万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入40.21万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出36.80万元,占91.52%;卫生健康支出3.14万元,占7.81%;住房保障支出0.27万元,占0.67%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

巢湖市关工委2019年一般公共预算拨款40.21万元,比2018年预算拨款增加3.80万元,增长10.43%,主要原因:是增加工作人员

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出36.80万元,占91.52%;卫生健康支出3.14万元,占7.81%;住房保障支出0.27万元,占0.67%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2019年预算36.8万元,比2018年预算增加3.19万元,增长9.49%,增长原因主要是增加工作人员。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算3.14万元,比2018年预算增加0.34万元,增长12.14%,增长原因主要是工作人员增加。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算0.27万元,比2018年预算增加0.27万元,增长原因主要是增加工作人员。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

巢湖市关工委2019年一般公共预算基本支出11.94万元,其中:

工资福利支出9.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

巢湖市关工委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

巢湖市关工委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,巢湖市关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。巢湖市关工委2019年收支总预算40.21万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明 

巢湖市关工委2019年收入预算40.21万元,其中:一般公共预算拨款收入40.21万元,占100%,比2018年预算增加3.8万元,增长10.43%,增长原因主要是增加工作人员;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0.00%,比2018年预算增加0.00万元,增长0.00%,;财政专户管理非税收入0.00万元,占0.00%,比2018年预算增加0.00万元,增长0.00%

八、关于2019年支出预算情况说明

巢湖市关工委2019年支出预算40.21万元,比2018年预算增加3.8万元,增长10.43%,增长(下降)原因主要是增加工作人员。其中,基本支出11.94万元,占29.69%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出28.27万元,占70.31%,主要用于 “双创建”、创建和提高“留守儿童之家”、互查互学、开展表彰“双十佳”、少儿幼儿书画比赛、“五助”等。   

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

巢湖市关工委2019年度无20万以上项目。

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

主管部门

实施单位

项目属性

 □新增项目     □延续项目

项目期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

     其中:财政拨款

       其中:财政拨款

           其他资金

            其他资金




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1

数量指标

 指标1

 指标2

 指标2

 ……

 ……

质量指标

 指标1

质量指标

 指标1

 指标2

 指标2

 ……

 ……

时效指标

 指标1

时效指标

 指标1

 指标2

 指标2

 ……

 ……

成本指标

 指标1

成本指标

 指标1

 指标2

 指标2

 ……

 ……

……

……




经济效益
指标

 指标1

经济效益
指标

 指标1

 指标2

 指标2

 ……

 ……

社会效益
指标

 指标1

社会效益
指标

 指标1

 指标2

 指标2

 ……

 ……

生态效益
指标

 指标1

生态效益
指标

 指标1

 指标2

 指标2

 ……

 ……

可持续影响
指标

 指标1

可持续影响
指标

 指标1

 指标2

 指标2

 ……

 ……

……

……

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1

服务对象
满意度指标

 指标1

 指标2

 指标2

 ……

 ……

……

……

(二)机关运行经费。

巢湖市关工委2019年机关运行经费财政拨款预算2.3万元,比2018年持平。

(三)政府采购情况。

巢湖市关工委2019年各单位政府采购预算总额0.10万元。其中:政府采购货物预算0.10万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

巢湖市关工委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的大型设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

巢湖市关工委2019年部门预算项目支出没有20万元及以上重点支出项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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